目 錄

第一部分   永州市中心醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)情況

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22.其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24.政府采購預(yù)算表

（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。）

第一部分

永州市中心醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國基督教循道公會(huì)創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經(jīng)歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)于一體的永州市人民政府舉辦的非營利性三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學(xué)中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學(xué)鑒定醫(yī)院及南華大學(xué)附屬臨床學(xué)院，南華大學(xué)、吉首大學(xué)碩士研究生培養(yǎng)基地。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

永州市中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)22個(gè)黨政內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)（含群團(tuán)）以及 92個(gè)臨床醫(yī)技科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

永州市中心醫(yī)院無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有永州市中心醫(yī)院本級(jí)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2024年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；支出預(yù)算主要包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)488.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 434.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 54 萬元。收入較去年增加 37.5萬元，增加主要原因是財(cái)政專戶管理資金增加13.5萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加24萬元。

（二）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)488.84萬元，其中衛(wèi)生健康支出488.84萬元，教育支出 0 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 萬元。支出較去年增加 37.5 萬元，增加主要原因是財(cái)政專戶管理資金項(xiàng)目支出增加13.5萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入項(xiàng)目支出增加24萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 434.84 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為 402.84 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為 32 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出等。其中：非稅收入安排的支出32萬元，主要用于保證停車場(chǎng)正常運(yùn)行進(jìn)行的維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款     0 萬元，與2023年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少（增加） 0 萬元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。

（三）政府采購情況

2024年本單位無政府采購預(yù)算

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

2024年，本單位資產(chǎn)總值年初余額 207040.85萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn) 67027.72萬元，固定資產(chǎn)97572.89萬元，無形資產(chǎn)36563.32萬元，其他資產(chǎn)5876.92萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房218993.72平方米。價(jià)值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備273臺(tái)，價(jià)值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備146臺(tái)。公務(wù)用車24輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛。2024年本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2024年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。但本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2024年部門整體支出績(jī)效的金額為488.84萬元，其中，基本支出402.84萬元，項(xiàng)目支出86萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算報(bào)表。

（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)

2024年本單位財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算54萬元，比2023年預(yù)算增加13.5萬元，上升33.33 %，主要用于實(shí)習(xí)人員培訓(xùn)支出等方面。

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

2024年本單位計(jì)劃舉辦會(huì)議0 次，計(jì)劃參會(huì)人數(shù)0 人，安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦培訓(xùn)0 次，計(jì)劃參加人數(shù)0 人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦節(jié)慶0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦晚會(huì)0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦論壇0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦賽事0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.非稅收入。指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）

附件：永州市中心醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表