目錄

第一部分 永州市中心醫(yī)院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表（說明：本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 

永州市中心醫(yī)院概況

一、部門職責

永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國基督教循道公會創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、康復于一體的永州市人民政府舉辦的非營利性三級甲等綜合性醫(yī)院，擔負著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學鑒定醫(yī)院及南華大學附屬臨床學院，南華大學、吉首大學碩士研究生培養(yǎng)基地，國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、湖南省全科醫(yī)生轉崗培訓基地，湖南省腫瘤放射治療臨床醫(yī)療技術示范基地。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。永州市中心醫(yī)院內設機構包括：醫(yī)院現(xiàn)有編制床位2400張，在職職工3174人，醫(yī)院?？崎T類齊全，開設臨床醫(yī)技科室92個。擁有國家臨床重點培育?？?個，省級省臨床重點?？?個、市州級省臨床重點?？?人，市級臨床重點?？?5人、市級中醫(yī)特色?？?個、國家臨床重點?？婆嘤栱椖?個、省級省臨床重點?？平ㄔO項目6個、市州級省臨床重點專科建設項目14個、市級醫(yī)學中心5個。

（二）決算單位構成。永州市中心醫(yī)院2022年部門決算匯總公開單位構成包括：永州市中心醫(yī)院本級

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計149111.86萬元。與上年相比，增加36.52萬元，增長0.02%，主要是因為2022年受到新冠疫情影響，收入增長緩慢。

2022年度支出總計149059.73萬元。與上年相比，增加637.15萬元，增長0.43%，主要是因為2022年受到新冠疫情影響，疫情防控支出有所增長。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計149111.86萬元，其中：財政撥款收入2717.16萬元，占1.82%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入145697.41萬元，占97.71%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入697.30萬元，占0.47%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計149059.73萬元，其中：基本支出147812.59萬元，占99.16%；項目支出1247.14萬元，占0.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計2717.16萬元，與上年相比，減少1553.21萬元,減少36.37%，主要是因為相比2021年財政撥款收入，基本財政撥款收入持平的情況下，2022年財政減少對基礎建設投入。

2022年度財政撥款支出總計2717.16萬元，與上年相比，減少1553.21萬元, 減少36.37%，主要是因為相比2021年財政撥款支出，2022年財政對基礎建設投入減少，支出相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出2717.16萬元，占本年支出合計的1.82%，與上年相比，財政撥款支出1553.21萬元,減少36.37%，主要是因為同比2021年財政撥款支出，2022年財政對基礎建設投入減少，支出相應減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出2717.16萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出2717.16萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為438.84萬元，支出決算數(shù)為2717.16萬元，完成年初預算的619.17%，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。

年初預算為438.84萬元，支出決算為1470.02萬元，完成年初預算的334.98%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基本支出人員經費2022年年初預算數(shù)為402.84萬元，而其他綜合醫(yī)院改革補償、撫恤金年初預算未安排，為年中追加安排的。

2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）公共衛(wèi)生（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為850.48萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算未安排，為年中追加安排的腦卒中篩查、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、臨床重點?？平ㄔO等公共衛(wèi)生項目支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為396.66萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算未安排，為年中追加安排的零陵院區(qū)外科大樓裝修改造項目購置設備款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1470.02萬元，其中：

人員經費819.08萬元，占基本支出的55.72%,主要包括基本工資、撫恤金。

公用經費650.94萬元，占基本支出的44.28%，主要包括維修(護)費。

財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年持平。

公務接待費支出支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2022年度我單位未開展因公出國（境）活動。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。2022年度我單位無公務接待財政撥款支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元， 本單位無更新公務用車。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本單位屬于公益一類事業(yè)單位（或公益二類事業(yè)單位），不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費。     

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，本單位2022年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。  

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛22輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車17輛、其他用車5輛，其他用車主要是醫(yī)院公務用車；單位價值50萬元以上通用設備21臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備120臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1、重大傳染病防治項目績效目標完成情況。

（1）項目基本情況。2022年度我院作為基地醫(yī)院于2022年9月30日收到項目專項資金80萬元整，截止到目前，我院已使用專項經費72.4萬元，其中基層衛(wèi)生機構撥付18萬元，項目檢測試劑列支23.5萬元，現(xiàn)場篩查宣傳動員、物資、設備、差旅費等列支30.9萬元，結余專項經費7.6萬元。專項經費結余原因：2022年底因疫情防控導致腦卒中篩查項目院內綜合干預12月面訪開展不順利。階段性目標為：2022年完成腦卒中高危人群篩查和干預項目院外篩查干預任務4000例，院內綜合干預1500例。

（2）完成目標情況。2022年度實際完成篩查干預6067例，其中完成綜合干預1723例；院外篩查干預4344例，完成院內、院外隨訪3113人次，在全國綜合質控247家基地醫(yī)院中排名113名，取得的項目效益指標滿足預期。

2、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目績效目標完成情況。

（1）項目基本情況。永州市中心醫(yī)院作為國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，2022年度進行培訓基地的進一步建設，加強師資隊伍建設，承擔143名住院醫(yī)師的相關培訓工作的開展。2022年度住培階段性目標為完成各基地及培訓科室的院級督導，進行143名住院醫(yī)師的理論及技能培訓及考核，完成2021級住院醫(yī)師的執(zhí)業(yè)醫(yī)師考核前培訓及2019級住院醫(yī)師的結業(yè)考核培訓工作。

（2）完成目標情況。2022年度我院住培共計進行住院醫(yī)師技能培訓及考核13500人次，院級理論培訓及考核1900人次，組織各培訓科室各級管理人員及帶教師資171人次參加網絡線上省級、國家級師資培訓，院級培訓基地、培訓科室及基層實踐基地督導35余次 ，圓滿完成本年度的住培相關培訓任務。2022年度我院55名住院醫(yī)師首次參加國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓住培結業(yè)考核，52名住院醫(yī)師順利通過，通過率通過率94.54%。首次54名住院醫(yī)師參考，52名住院醫(yī)師首次順利通過，首次通過率96.29%。

3、緊缺人才培訓項目績效目標完成情況。

（1）項目基本情況。為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，為推進全科醫(yī)生隊伍發(fā)展，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力，加快推進健康湖南建設，根據《國務院辦公廳關于改革完善全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機制的意見》（國辦發(fā)【2018】3號）精神，遵循醫(yī)療衛(wèi)生服務臨床醫(yī)學人才成長規(guī)律，堅持政府主導，發(fā)揮市場機制作用，完善適應行業(yè)特點的全科醫(yī)生培養(yǎng)制度，創(chuàng)新全科醫(yī)生使用激勵機制，為衛(wèi)生與健康事業(yè)發(fā)展提供可靠的全科醫(yī)學人才支撐。項目績效目標為：到2030年，城鄉(xiāng)每萬居民擁有5名合格的全科醫(yī)生，全科醫(yī)生隊伍基本滿足城鄉(xiāng)居民衛(wèi)生與健康需求，全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機制更加健全完善。2021年度該項目市財政到位資金150萬元，到位率100％，2020年度結轉資金19.7941萬元。2022年度該項目市財政到位資金75萬元，到位率100%，目前已使用資金19.9462萬元。目前2022級50名學員在崗培訓，培訓結束時間為2023年10月。項目資金使用情況：總資金169.79萬元，總支出137.69萬元。

（2）完成目標情況。嚴格遵循湖南省衛(wèi)健委湘衛(wèi)科教發(fā)[2021]5號文件精神及《永州市全科轉崗學員的管理規(guī)定》按月按時發(fā)放學員的生活補助。2021級共計學員100名，專項資金150萬，按照文件要求做到專款專用：三分之二的資金用于學員學員生活補助，三分之一的資金用于教學等其他開資，按月按時發(fā)放學員的生活補助。2021年100名學員中本市副高職稱以上減免學員8名，衡陽市副高以上減免學員6名，以上14名學員因沒參加臨床輪轉，生活補助未與發(fā)放，其他學員的生活補助根據考勤及考核進行發(fā)放。剩余資金用于房屋維修，水電開支、教學模型維護等。項目資金專款專用，全部永于全科醫(yī)生轉崗培訓上，取得了積極的反響，對全科醫(yī)生轉崗培訓政策的持續(xù)長久實施提供了有力保障，學員滿意率較高。

（一）存在的問題及原因分析

1、預算績效管理觀念淡薄，缺乏主動性，預算績效管理實施時間短、范圍廣、基礎弱，可借鑒經驗不多，理念扎根不深。比如，由于預算執(zhí)行監(jiān)督力度不夠，導致以往年度執(zhí)行率針對性差、參考價值低，容易造成預算失效。出現(xiàn)這種情況，主要原因在于部門預算單位未形成統(tǒng)一的認知和制度，只重視資金預算，不重視績效管理，沒有真正認清績效管理的重要性和優(yōu)越性。必須提高預算績效管理的主動性，從先有預算再排項目向先有項目再排預算轉變。 

2、預算執(zhí)行監(jiān)督機制不夠健全，預算的監(jiān)督考核環(huán)節(jié)不完善，主要原因部分部門存在預算執(zhí)行項目不細化，項目開展只有預算沒有結算，造成好的經驗無法傳承完善，問題無法調整修正；績效評價結果不具體，這些都會造成信息的不對稱和溝通的不順暢，最終制約著預算績效管理的正常開展，需要專職的監(jiān)督部門全過程、全方位地介入整個環(huán)節(jié)中，科學制定年度經營計劃和工作任務，層層量化細化，由各業(yè)務部門嚴格按照經營目標，對各科室的業(yè)務活動進行計劃與控制，加強預算引導與考核，月月跟蹤，壓實責任，有效把預算目標轉化到實際工作中去，以確保預算目標的實現(xiàn)。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款，國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。 

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。  

九、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

十、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：永州市中心醫(yī)院2022年部門決算公開報表