項目支 出名稱

萬名醫(yī)師支援農(nóng)村項目

主管部門

永州市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

永州市中心醫(yī)院

項目資金 (萬元)

年初

預算數(shù)

全年

預算數(shù)

全年

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

　     10

10

10

10

　100%

      10

其中:當年財政撥款

　     10

10

　10

10

100%

      10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體 目 標

預期目標

實際完成情況

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進措施

產(chǎn)出指標 50分)

數(shù)量指標

考核數(shù)量

360人

365人

20

20

質(zhì)量指標

經(jīng)費使用準確性

年度指標值為100，　完成100%計15分，每下降1%扣0.5分，扣完為止

　 100

　 10

　 10

時效指標

資金使用及時率

年度指標值為100，完成100%計10分，每下降1%扣0.5分，扣完為止

　100

　 10

　 10

成本指標

成本超出預算

　 >10萬

　    10

　 10

　 10

效益指標 (30分)

經(jīng)濟效

益指標

提升基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務收入，全年較前年增長

　10

　8

社會效

益指標

上級部門對單位工作的認可程度

年度指標值為10，非常認可計10分，較為認可計8分，一般認可計6分，通報批評計0分　

　     10

　 10

　  8

生態(tài)效

益指標

可持續(xù)影響 指標

擴大市中心醫(yī)院在全市的影響力、知名度、輻射力，促進醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)長足發(fā)展。

10

10

滿意度

指標

(10分)

服務對象滿 意度指標

服務對象滿意度

　    96

　     95

　10

　  8

總分

100

94